| 0089/21 |
respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 005,20 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 009/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
29.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0090/21 |
teplo 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 083,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
zverejnenie súhrnných správ za 1.Q.2021 a poradenská činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
75,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0093/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0094/21 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
865,50 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0095/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
748,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0096/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
29.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0097/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,36 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0098/21 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
8,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/21 |
Objednávame si u Vás 200 ks respirátorov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0100/21 |
teplo 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 051,58 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0101/21 |
elektrina 4/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
721,08 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
tlačiva bianco |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,59 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 pre budovu ŠI. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
250,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0104/21 |
za podanú stravu zamestnancov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
884,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105/21 |
za podanú stravu žiakov 5/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 202,90 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
