Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0277/23 oprava výťahu po zemetrasení Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 329,00 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0290/23 el. energia 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 255,78 € 16.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0273/23 školenie - Účtovná závierka k 31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 25,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0283/23 zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 1 028,87 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
083/23 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku prenosných spotrebičov v priestoroch školy a v nemocnici c sume 380 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 14.11.2023 22.11.2023 Objednávka
0276/23 teplo 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 630,94 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0269/23 správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mestský úrad 00323021 250,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0270/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 129,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0272/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0275/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0266/23 gymnastická podložka 8 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 159,92 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0265/23 oprava drevenej podlahy v telocvični Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ľubomír Beca 34280087 8 715,00 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0274/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,32 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0262/23 tlačivá s vodotlačou, potlačou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 187,80 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0268/23 rollap Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 120,00 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0264/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0267/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
0259/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 496,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0258/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 248,40 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
081/23 Objednávame si u Vás Gymnastické podložky Energetics: 8 ks v celkovej sume 159,92 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 0,00 € 02.11.2023 13.11.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »