Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0176/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 7/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 01.08.2023 08.08.2023 Faktúra
0178/23 ochrana objektu 8/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.08.2023 08.08.2023 Faktúra
047/23 Objednávame si u Vás: 1. Fixinela: 2 balenie 2. Domestos: 1 balenie 3. Jar – 450 m: 1 balenie 4. Cif – 250 ml: 2 balenia 5. Handra tkaná: 10 ks 6. Prachovka: 20 ks 7. Citra – prášok: 10 ks 8. Pronro (cif) – sprej na nábytok: 8 ks 9. Osviežovač – sprej Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.08.2023 08.08.2023 Objednávka
045/23 Objednávame si u Vás Magnetickú vitrínu v hliníkovom ráme 120x90 cm v sume 153,95 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 0,00 € 28.07.2023 07.08.2023 Objednávka
046/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI v celkovej sume 785 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 28.07.2023 08.08.2023 Objednávka
0173/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 10,94 € 24.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0174/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
0171/23 servis výťahu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0166/23 Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 1 801,30 € 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0172/23 rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 357,54 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0168/23 teplo 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 1 966,99 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0167/23 odvlhovač Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 399,99 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0163/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,72 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0162/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 148,87 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
043/23 Objednávame si u Vás odvlhovač ROHNSON R-9150 POWER DRY v sume 399,99 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 11.07.2023 24.07.2023 Objednávka
0169/23 servisné práce SPIN za 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0170/23 el. energia 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 741,54 € 11.07.2023 27.07.2023 Faktúra
044/23 Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - výmenu svietidiel v kabinete v celkovej sume 357,54 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 11.07.2023 27.07.2023 Objednávka
0165/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0164/23 nové verzie Magma za 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »