| 0167/21 |
oprava - odstránenie závady na svetelnom a zásuvkovom obvode v triedach a kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0166/21 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
480,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0169/21 |
presklená skrinka na kľúčik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
9,48 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0163/21 |
za poskytnuté služby SANET 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) bleskozvodného zariadenia objektov školy v celkovej cene 480 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 048/21 |
Objednávame si u Vás zistenie príčiny vypadávania svetelného obvodu v štyroch učebniach. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 049/21 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN a personálneho softvéru MAGMA v sume 2 360 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 051/21 |
Objednávame si u Vás presklenú skrinku na kľúčik v sume 9,48 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 052/21 |
Objednávame si u Vás germicidný žiarič UNIZDRAV, uzavretý, mobilný UVC 72 v počte 2 ks v celkovej sume 998 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0161/21 |
teplo 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 058,70 € |
13.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0159/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0160/21 |
materiál - náhrada batérie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
117,85 € |
12.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0156/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0158/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
176,39 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0157/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
241,96 € |
10.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 050/21 |
objednávame si u Vás:
-VACOM náhrada za RBC 124 - batéria pro UPS
-VACOM náhrada za RBC 1061 - batéria pro UPS
-akumulátor FUKAWA v celkovej sume 117,85 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
10.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0164/21 |
elektrina 7/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
740,14 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0165/21 |
ubytovanie 5 osôb od 22.8. - 10.9.2021 ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 465,23 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0155/21 |
čistiace pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
8,93 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0154/21 |
ochrana objektu 8/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
