| 040/25 |
Objednávame si u Vás: Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup v sume 233,70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0098/25 |
el. energia 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 087,51 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
teplo 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 653,16 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
90,43 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
mesačný poplatok PL |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,84 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
Objednávame si u Vás Turniket CAT 1 ks za 54 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Darina Zavacká |
34976728 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/25 |
vyúčtovanie tepla dobropis za 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-3 085,41 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 559,40 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 031,20 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
za služby technika PO a BOZP za 4/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
55,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
on-line seminár - povinnosti voči inšpektorátu práce, v oblasti BOZP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
Objednávame si u Vás:
1. Domestos: 2 balenia
2. Osviežovač – sprej (brait): 5 ks
3. Indulona: 15 ks
4. Jar – 450 ml: 2 balenia
5. Kancelársky papier A4: 5 krabíc
6. Prachovky: 20 ks
7. Tekuté mydlo – 5l: 4 balenia
8. Prostriedok na podlahy – 5l: 5 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0099/25 |
ochrana objektu 5/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
Objednávame si u Vás USB kľúč Kingston 1 ks za 14,99 EUR a pamäťovú kartu za 5,99 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
