| 0228/25 |
pracovné stretnutie riaditeľov 19.-21.11.2025 Podbanské |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
700,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
56,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
317,40 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
servis výťahu 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
učebnice ANJ - Traveller Plus Students Book 144 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
3 094,56 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
zákony 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
138,40 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
60,21 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
nové verzie Magma 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
el. energia 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 367,26 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
eTlačivá licencia 12 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
272,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
prenájom kopírky počet kópií a inštalácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
763,52 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
deratizácia v budove SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
196,80 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
teplo 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 326,95 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 10/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
biológia 2. ročník 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
169,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
