| 0183/25 |
za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 9/2025 - 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam |
00178454 |
|
52,28 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
23,07 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
el. energia 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 111,29 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
terasové dosky - oprava lavičiek |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
43,96 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
837,26 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
kancelársky materiál ERASMUS |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
239,14 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,79 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
poplatok internet 9/2025-8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/25 |
Objednávame si u Vás terasové dosky smrekovec európsky 25*145*2400 mm v počte 4 ks za 43.96 EUR na opravu lavičiek. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0187/25 |
ochrana objektu 9/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 8/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
Objednávame si u Vás kvetináče s podložkami v sume 12,15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Valér Smutko |
10674004 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 068/25 |
Objednávame si u Vás zeminu 3 balenia v sume 27 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jana Piatková |
43165788 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0174/25 |
veľkoformátová tlač A/2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
205,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
Objednávame si u Vás guľové ventíly1/2 FF páka 1 ks a šrobenie k vodomeru za 9,75 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0171/25 |
servis výťahu 3.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
280,05 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
