Tatrahasil servis Poprad
Informácie
- Názov: Tatrahasil servis Poprad
- IČO: 53047401
- Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 402/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 469/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 413/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 463/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 509/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 458/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 558/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 485/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 579/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 596/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/24 a novu kniku k EPS | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 65,00 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 512/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 603/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 610/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 019/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 034/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 65,00 € | 03.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 078/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra |