Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
478/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
518/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
286/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
248/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
118/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
198/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
253/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
504/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
557/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
629/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
090/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
197/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
281/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
154/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
161/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 20.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
434/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
144/24 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 12.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
435/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
333/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 33,00 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |