Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510/16 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac 10/2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za 12/2015 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/17 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac február 2017 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.03.2017 | 06.04.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/17 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 645/15 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 11/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/18 | Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 23.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/18 | Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 377/18 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 408/18 | Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 461/18 | Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 033/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/19 | Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 123/19 | Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 158/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 245/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/15 | Faktúra za vývoz BRKO za mesiac 02/03 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.03.2015 | 02.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 431/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 397/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |