Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133/18 | Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 04.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
182/18 | Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
183/18 | Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
188/18 | Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 48,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
234/18 | Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 44,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
235/18 | Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 4,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
236/18 | Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
293/18 | Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 1763,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
294/18 | Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 72,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 72,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
295/18 | Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 9,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
345/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
346/18 | Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 75,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
347/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
387/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
388/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 1763€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
389/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 100€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
417/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12-31.12.2018 v sume 105,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 105,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
418/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.12.-31-12.2018 v sume 50,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
419/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 1763,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
435/18 | Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -3 919,41 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra |