Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234/23 | Faktúra za elektrickú energiu 05/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 708,44 € | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 056/23 | Faktúra za elektrickú energiu 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 655,40 € | 09.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 499/13 | Záloha plyn VO 11/13 v sume 2637,00€ Splatná 15.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 637,00 € | 05.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 499/14 | Faktúra - spotreba plynu - vykurovanie za mesiac 12/2014 v sume 2609,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 609,10 € | 09.12.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 547/15 | Faktúra zálohová na plyn - vykurovanie v sume 2587,00 € na mesiac november 2015. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 587,00 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/14 | Faktúra za VO plyn - záloha na 03/2014 v sume 2530,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 28.02.2014 | 20.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 504/14 | Faktúra za plyn VO 12/2014 - záloha v sume 2530,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 10.12.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 026/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/23 | Faktúra za elektrickú energiu 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 519,47 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/13 | Faktúra za plyn VO - záloha 12/13 v sume 2446,00€ Splatná 15.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 446,00 € | 03.12.2013 | 17.12.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 115/15 | Faktúra - zálohová - plyn VO na mesiac 03/2015 v sume 2396,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 396,00 € | 03.03.2015 | 31.03.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 599/15 | Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 12/2015 v sume 2 396,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 396,00 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 029/17 | Faktúra - zálohová za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 2341,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 341,00 € | 19.01.2017 | 28.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 059/17 | Zálohová faktúra na zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 2341,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 341,00 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/17 | Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 2341,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 341,00 € | 02.03.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 132/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci apríl 2017 v sume 2341,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 341,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 433/23 | Faktúra za elektrickú energiu 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 251,78 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 507/23 | Faktúra za elektrickú energiu 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 246,22 € | 17.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 424/14 | Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac 10/2014 v sume 2 134,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 134,00 € | 01.10.2014 | 21.10.2014 | Mária Hosová | Faktúra |