Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179/23 | Faktúra za elektrinu 5/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 225/23 | Faktúra za elektrinu 6/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 299/23 | Faktúra za elektrinu 7/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 357/23 | Faktúra za elektrinu 8/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 01.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 450/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume 46,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 422/23 | Faktúra za plyn 9/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 46,00 € | 07.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 200/15 | Faktúra - záloha MO za mesiac 05/2015 v sume 47,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 47,00 € | 05.05.2015 | 21.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 275/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn MO v sume 48,-€ na mesiac október 2017. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 02.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 052/18 | Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 05.03.2018 | 17.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/18 | Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 48,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 412/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 48,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 284/13 | Záloha plyn MO 07/2013 v sume 49,00 € Splatná 15.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 49,00 € | 02.07.2013 | 25.07.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 277/14 | Faktúra - záloha plyn MO 07/2014 v sume 49,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 49,00 € | 01.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/23 | Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 49,00 € | 02.02.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 228/14 | Faktúra za zálohu - plyn VO na mesiac 06/2014 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 03.06.2014 | 18.06.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/18 | Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 04.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.12.-31-12.2018 v sume 50,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 412/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 031/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra |