Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
186/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 25,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
185/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
184/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
132/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
131/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 27,00 € | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
130/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
099/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 10,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
098/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
097/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
079/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 23,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
078/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
077/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
067/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
066/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 36,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
065/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
032/21 | Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 110,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
031/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
018/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra |