Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/18 | Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 9,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 345/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 346/18 | Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 75,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 347/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 02.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 387/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 388/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 1763€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 389/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 100€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 417/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12-31.12.2018 v sume 105,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 105,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.12.-31-12.2018 v sume 50,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 1763,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 435/18 | Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -3 919,41 € | 10.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 020/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -389,81 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 021/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 302,87 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 572,88 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 023/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 104,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 030/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 64,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 052/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 053/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra |