Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 323/15 | Faktúra - vyúčtovanie za mesiac 06/2015 - preplatok 56,16 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -56,16 € | 09.07.2015 | 24.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 322/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 321/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 316/23 | Faktúra za elektrickú energiu 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 755,62 € | 11.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 316/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/15 | Faktúra zálohová za plyn MO 07/2015 v sume 40,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 01.07.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 307/15 | Faktúra zálohová - plyn MO 07/2015 v sume 15,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 15,00 € | 01.07.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 305/15 | Faktúra zálohová - plyn VO 07/2015 v sume 873,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 873,00 € | 01.07.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 300/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac júl 2016 v sume 29,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 29,00 € | 04.07.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 299/23 | Faktúra za elektrinu 7/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 299/16 | Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 07/2016 v sume 11,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 04.07.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac november 2017 v sume 63,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 63,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 07/2016 v sume 1 700,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 700,00 € | 04.07.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 297/23 | Faktúra za plyn 7/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 23,00 € | 03.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 297/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra |