Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 93,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 488/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 487/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 97,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 487/16 | Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac november 2016 v sume 109,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 109,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 487/14 | Faktúra za plyn VO 10/2014 - doplatok v sume 189,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 189,50 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 486/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 486/16 | Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 11/2016 v sume 61,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 61,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 485/16 | Faktúra zálohová na zemný plyn v sume 2100,- € za mesiac november 2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 100,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 479/14 | Faktúra - záloha plyn MO 11/2014 v sume 79,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 04.11.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/16 | Faktúra za zemný plyn za mesiac 09/2016 v sume 190,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 190,75 € | 20.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/14 | Faktúra - záloha plyn MO za 11/2014 v sume 124,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 124,00 € | 04.11.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 477/14 | Faktúra za zálohu - plyn VO 11/2014 v sume 2728,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 728,00 € | 03.11.2014 | 16.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 470/13 | Doplatok plyn - vykurovanie a teplá voda v sume 677,40€ za 09/2013 Splatná 22.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 677,40 € | 10.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 466/23 | Faktúra za plyn 10/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 5 995,00 € | 02.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 465/23 | Faktúra za plyn 10/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 144,00 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 464/23 | Faktúra za plyn 10/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 201,00 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 458/16 | Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -9 128,72 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 455/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 455/13 | Záloha plyn MO 10/2013 v sume 76,00€ Splatná 15.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 76,00 € | 02.10.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra |