Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
315/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
316/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 26,00 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
258/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
257/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
256/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
356/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
358/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 16,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 16,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
357/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
262/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
261/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
260/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
004/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 99,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
005/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
006/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 101,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
291/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
290/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
298/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
297/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
296/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra |