Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 115/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 097/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 01.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 138/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 137/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 136/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 132/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 131/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 27,00 € | 01.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 164/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 162/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 03.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 02.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 186/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 25,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 219/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 218/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.8.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra |