Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
264/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
263/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
323/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
322/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
321/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
358/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
357/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 16,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
356/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 66,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
496/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 97,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
495/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
488/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 93,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
456/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 79,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
455/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
454/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 92,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
023/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
054/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
052/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
053/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 60,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
389/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 100€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 100,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra |