Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 258/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 257/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 256/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 297/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 341/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 340/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 339/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 369/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 113,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 367/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 404/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -8 956,71 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 403/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -431,05 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 402/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -93,16 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 026/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra |