DIGI SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: DIGI SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 35701722
- Adresa: Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407/17 | Faktúra za TV DIGI v sume 14,40 € za 12/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 412/18 | Faktúra za pravidelné poplatky DIGI - Satelit Maxi obdobie 01.12-31.12.2018 v sume14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 26.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 426/15 | Faktúra za TV DIGI v sume 14,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,10 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 427/15 | Faktúra za TV DIGI v sume 11,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 26.08.2015 | 09.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 428/15 | Faktúra za TV DIGI v sume 11,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 26.08.2015 | 18.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 429/13 | TV DIGI - 09/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.10.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 19.09.2013 | 22.10.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 437/16 | Faktúra za TV DIGI za mesiac september 2016 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 26.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 437/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 24.10.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 446/22 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 24.10.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 446/23 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 459/18 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 27.12.2018 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 466/14 | Faktúra za TV DIGI za mesiac 10/2014 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 24.10.2014 | 21.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 470/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 478/15 | Faktúra za služby TV DIGI v sume 11,10 za mesiac 09/2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 11,10 € | 23.09.2015 | 21.10.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 480/16 | Faktúra za TV DIGI za mesiac október 2016 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 25.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 483/13 | TV DIGI - za mesiac 10 - 11/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 16.10.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 486/22 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 491/14 | Faktúra za TV DIGI za mesiac 11/2014 v sume 9,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 19.11.2014 | 23.12.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 514/23 | Faktúra za TV Digi | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 16,10 € | 23.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 516/16 | Faktúra za TV DIGI za mesiac november 2016 v sume 14,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 35701722 | 14,40 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra |