216/15 |
Faktúra za nákup - Počítač, monitor, HDD M3 v sume 839,80 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
32872127 |
|
839,80 € |
13.05.2015 |
|
|
02.06.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
563/16 |
Faktúra za nákup Počítača - ACER s príslušenstvom v sume 630,00 € a spotrebný materiál - CD a podložka v sume 19,55€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
32872127 |
|
649,55 € |
15.12.2016 |
|
|
23.12.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
188/17 |
Faktúra za nákup spotrebného materiálu na opravu pripojenia na internet v sume 118,60€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
32872127 |
|
118,60 € |
05.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/23/2018 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 15.06.2018 realizáciu rádiového spoja /verejné pásmo 5 GHz/medzi Tatranskou Lesnou a observatóriom AsÚ SAV na Skalnatom Plese pre pripojenie do Internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
32872127 |
|
1 284,00 € |
29.06.2018 |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
281/18 |
Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
32872127 |
|
1 284,00 € |
28.08.2018 |
|
|
12.09.2018 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |