RNDr.Pencaková L.Trio
Informácie
- Názov: RNDr.Pencaková L.Trio
- IČO: 32869746
- Adresa: Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411/18 | Faktúra za opravu nábytku - kuchynská linka v sume 63,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 63,26 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/17 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre údržbu - batéria, WC sedatko, plavákový ventil, rukoväť, v sume 149,94€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 149,94 € | 22.02.2017 | 07.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 126/16 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre opravu prívodu vody ku konvektomatu v sume 148,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 148,77 € | 04.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0112016 | - nákup údržbarského , vodárenského materiálu na základe ponuky v sume 148,80 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 0,00 € | 01.03.2016 | 27.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 154/15 | Faktúra za nákup údržbárskeho materiálu - vodárensky v sume 62,49€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 62,49 € | 30.03.2015 | 21.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/15 | Faktúra za nákup materiálu pre údržbu - batérie, tesnenia ap. v sume 326,11 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 326,11 € | 10.09.2015 | 19.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 646/15 | Faktúra za nákup vodárenského - spotrebného materiálu v sume 68,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 68,45 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 343/14 | Faktúra za nákup - WC kombi a ostatný materiál spotrebný v sume 91,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 91,75 € | 06.08.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 560/13 | Nákup údržbársky materiál - batérie, tesnenia, sifóny, rukoväť ap. v sume 963,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | RNDr.Pencaková L.Trio | 32869746 | 963,76 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra |