Faktúra č. 090/17
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: RNDr.Pencaková L.Trio
- IČO: 32869746
- Adresa: Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 090/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre údržbu - batéria, WC sedatko, plavákový ventil, rukoväť, v sume 149,94€
- Dátum doručenia: 22.02.2017
- Celková hodnota: 149,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2017
- Poznámka: