EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 25.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
009/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
399/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
047/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
082/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
102/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
OBJ/024/23 | Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 220,00 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/012/23 | Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 180,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/017/22 | Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 504,00 € | 18.10.2022 | 18.10.2022 | Objednávka | |||||
04/2021 | Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | Iné | 0,00 € | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 01.02.2021 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
282/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
332/22 | Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 331,92 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
324/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
360/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
385/22 | Faktúra za technologický servis ČOV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
224/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
429/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
471/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
494/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
493/22 | Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 504,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |