EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/23 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 216,00 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 215/23 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 174,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/21 | Faktúra za rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 144,00 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 626/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 522/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 590/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 494/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 471/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 472/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 429/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 408/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 360/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 360/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 324/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 310/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 282/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 224/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 173/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 172/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |