EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 472/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 471/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 529/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 494/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 590/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 522/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 626/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/21 | Faktúra za rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 144,00 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/23 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 174,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 351/23 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 216,00 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 385/22 | Faktúra za technologický servis ČOV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 332/22 | Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 331,92 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 102/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 210/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 277/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 243/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 26.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 399/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 25.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 009/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |