EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.05.2022 | 23.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 172/24 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/24 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 87,00 € | 03.04.2024 | 16.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 173/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 179/21 | Faktúra za rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 144,00 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 192/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 210/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 215/23 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 174,00 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 216/21 | Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 316,80 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 224/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 227/21 | Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 600,00 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/23 | Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 243/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 26.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.09.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 26.06.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 277/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 282/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 293/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 310/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 324/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 332/22 | Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 331,92 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |