PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 37,41 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 242/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 383,32 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 394/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 41,20 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 035/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 429,33 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 440,35 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 45,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 488,98 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 517,25 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 520,79 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 559,17 € | 28.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 56,64 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 227/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 574,81 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 490/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 6,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 647,62 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 683,19 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 046/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 685,80 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,56 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,82 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 128/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 72,58 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 095/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 82,32 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra |