PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/22 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 10,20 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 368,00 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 446,46 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 101/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 278,95 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 130/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 308,14 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 148/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 33,00 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 191/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 94,32 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 171/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 145,77 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 219/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 496,38 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 482,17 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 273/22 | faktúra za pecivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 436,03 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 151/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 11,12 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 14,55 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 210,19 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 250/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 172,83 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 391,15 € | 31.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 221/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 13,02 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 266/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 5,70 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 85,94 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 154,82 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra |