Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad
Informácie
- Názov: Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad
- IČO: 31402828
- Adresa: Široká 4528, 058 01 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182/21 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 343/21 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 223,73 € | 20.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 533/23 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 252,37 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 443/19 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 197,66 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/20 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 216/20 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.7.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 213,07 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/19 | Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 186,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 186,12 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 384/18 | Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.10.2018-31.12.2018 v sume 186,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 186,12 € | 31.10.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 199/19 | Faktúra za vykonané práce -porucha výťahu v sume 29,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 29,26 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 311/19 | Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 197,66 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/035/23 | Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 500,00 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/009/22 | Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 31402828 | 230,00 € | 27.05.2022 | 27.05.2022 | Objednávka | |||||
| 01/2018 | Zmluva o údržbe zariadení č. 131359544 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.02.2018 | 01.02.2018 | Mária Hosová | Zmluva |