Alza . cz a.s. Praha
Informácie
- Názov: Alza . cz a.s. Praha
- IČO: 27082440
- Adresa: Jateční 33a, 170 00 Praha 7
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/24/2019 | Objednávame si u vás tovar: Anténa Ubuquiti UniFi, Switch Ubuquiti, Konektor 100-pack, Datacom, doručenie tovaru na predajňu - Poprad | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 877,37 € | 16.12.2019 | 17.12.2019 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 509/19 | Faktúra za Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver kovový a príslušenstvo v sume 599,08 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 599,08 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/27/2019 | Schodíky - rebríky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 98,14 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 523/19 | Faktúra za nákup - doplnkov pre pripojenie WIFI v sume 877,37 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 877,37 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 539/19 | Faktúra za nákup - schodíkov oceľových - 3 ks v sume 99,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 99,32 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/072019 | Objenávame si u Vás router, switch , anténu , sieťový kábel v sume 814,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 814,00 € | 16.08.2019 | 18.08.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/08/2019 | Objednávame si u Vás stolík AQ BRO1PC na projektor v sume 63,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 63,08 € | 30.08.2019 | 31.08.2019 | Objednávka | |||||
| 085/18 | Faktúra nákup Switch - 4 ks v sume 126,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 126,78 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 311/18 | Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 123,47 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/18 | Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 1 935,90 € | 24.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra |