Alza . cz a.s. Praha
Informácie
- Názov: Alza . cz a.s. Praha
- IČO: 27082440
- Adresa: Jateční 33a, 170 00 Praha 7
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/16/2019 | Objednávame si u Vás - laserovú tlačiareň v sume 719,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 719,66 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka | |||||
| 391/19 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 63,08 € | 19.09.2019 | 21.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| OBJ/08/2019 | Objednávame si u Vás stolík AQ BRO1PC na projektor v sume 63,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 63,08 € | 30.08.2019 | 31.08.2019 | Objednávka | |||||
| 350/19 | Faktúra za Projektor Epson EB-X05 , Projektor BenQ TW535 v sume 747,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 747,98 € | 21.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/19 | Faktúra za materiál na šírenie signálu wifi v sume 813,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 813,54 € | 21.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OBJ/072019 | Objenávame si u Vás router, switch , anténu , sieťový kábel v sume 814,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 814,00 € | 16.08.2019 | 18.08.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/08/2019 | Objenávame u Vás Projektor - 2 ks v sume 747,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 747,98 € | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Objednávka | |||||
| 332/18 | Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 1 935,90 € | 24.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 311/18 | Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 123,47 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/18 | Faktúra nákup Switch - 4 ks v sume 126,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Alza . cz a.s. Praha | 27082440 | 126,78 € | 06.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra |