| 544/25 |
Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac november |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
|
48,71 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 542/25 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
11,99 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 541/25 |
Faktúra za predplatné TATRANSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK na rok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
11,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 537/25 |
Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
269,37 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 538/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,06 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 539/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 540/25 |
Faktúra za optickú sieť |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 536/25 |
Faktúra za office 2024 profesional plus + káble |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
143,10 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 528/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
245,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 529/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 500,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 530/25 |
Faktúra za plyn_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 534/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
72,04 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 531/25 |
Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 532/25 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Práčovňa, s. r. o. |
36514136 |
|
575,75 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 533/25 |
Faktúra za OptikNet 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 535/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/25 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
212,32 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 527/25 |
faktúra za PHM_Yeti, snezna freza |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
93,35 € |
28.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 526/25 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/25. |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 523/25 |
Faktúra za nákup počítačov a notebookov |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
3 124,20 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 524/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
LUJAN Plus s.r.o. |
36681172 |
|
28,77 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 525/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
101,06 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 522/25 |
Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2025-19.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Delphi SK, s.r.o. |
36507822 |
|
98,40 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 521/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
178,99 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 519/25 |
Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok 2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
40,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 518/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
20.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 517/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
216,58 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 515/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
194,33 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 516/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 514/25 |
Faktúra za náhradné diely do okna_nožnica Rotto 290-410 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ASTRA TRADE, s.r.o. |
47218169 |
|
59,04 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
