Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
293/25 Faktúra za ročný prístup na online časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 123,00 € 08.07.2025 09.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 -18,49 € 04.07.2025 05.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
265/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 146,30 € 30.06.2025 05.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 369,94 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
262/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 92,32 € 23.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/25 Faktúra za opravu umývačky riadu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 138,38 € 20.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
258/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 65,35 € 20.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/25 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gastrobal s.r.o. 46841075 371,29 € 19.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
256/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 381,71 € 18.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
255/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 284,19 € 18.06.2025 01.07.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 179,51 € 16.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 budova Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 138,53 € 13.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 domcek Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 10,75 € 13.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
253/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 200,81 € 13.06.2025 25.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 12.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/25 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 283,08 € 12.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/25 Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 509,55 € 11.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
248/25 Faktúra za vykonanie prác na EPS 2,Q 2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,95 € 11.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
247/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 283,50 € 11.06.2025 21.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
238/25 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 89,18 € 10.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/25 Faktúra za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 109,45 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
239/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,18 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/25 Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac máj Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 VPS Vysoké Tatry s.r.o. 43795773 51,29 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
242/25 Faktúra za optickú sieť Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 269,37 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
243/25 Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/25 Faktúra za dátové služby Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 120,54 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
245/25 Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,06 € 10.06.2025 14.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/25 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 776,83 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
236/25 Faktúra za OptikNet 05/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 31,67 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/25 Faktúra za služby pevnej siete 05/25 a ústredňu Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 208,73 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »