| 103/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
47,04 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/24 |
Faktúra za potraviny _ ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
84,60 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
34,08 € |
05.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
56,40 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 188/24 |
Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
45,67 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/24 |
Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 095/24 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 057/24 |
Faktúra za opravu výtahu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
45,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 056/24 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
252,37 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 021/24 |
Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 011/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
614,54 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 025/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
431,50 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
199,08 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/24 |
faktúra za potraviny_vajíčka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
31,68 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 078/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
403,56 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 055/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
427,92 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 092/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
407,65 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
318,10 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 145/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
230,45 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 134/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
417,82 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
175,84 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
186,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 180/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
562,81 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 182/24 |
faktúra za potraviny_dobropis |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
-19,50 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 181/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
47,52 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 193/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
343,13 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 199/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
79,20 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 204/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
348,65 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 209/24 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
237,90 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 632/23 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
