Faktúra č. 011/24

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
IČO: 00685232
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 011/24
Popis fakturovaného plnenia: faktúra za potraviny
Dátum doručenia: 10.01.2024
Celková hodnota: 614,54 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.01.2024
Poznámka: