Faktúra č. 511/13
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 511/13
- Popis fakturovaného plnenia: tel.poplatky 10/13 v sume 38,68€ Splatná 17.11.2013
- Dátum doručenia: 12.11.2013
- Celková hodnota: 38,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2013
- Poznámka: