Faktúra č. 508/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Ancora aRt, s.r.o. Poprad
- IČO: 17146488
- Adresa: Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 508/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup vysávačov Kärcher a príslušenstva v sume 973,76€
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 973,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/019/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/019/2019 | Objednávame si vysávače a príslušenstvo: - vysávač Kärcher T12/1 2 ks á 229,19 € bez DPH - vysávač Kärcher NT 25/1 1 ks á 208,33 € bez DPH - podlahová hubica na NT 25/1 1 ks 29,16 € bez DPH - sáčky pre NT 25/1 1 ks 17,20 € bez DPH - sáčky p | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Ancora aRt, s.r.o. Poprad | 17146488 | 0,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Mgr. Valerián Kuffa | Objednávka |