Faktúra č. 393/21
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 393/21
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021
- Dátum doručenia: 04.01.2022
- Celková hodnota: 93,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.01.2022
- Poznámka: