Faktúra č. 371/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 371/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 99,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: