Faktúra č. 365/23

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 365/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu
Dátum doručenia: 04.08.2023
Celková hodnota: 212,26 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.08.2023
Poznámka: