Faktúra č. 301/18

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 301/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za poplatky mobilnej siete - 08/2018 v sume 19,25 €
Dátum doručenia: 06.09.2018
Celková hodnota: 19,25 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.09.2018
Poznámka: