Faktúra č. 239/24

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 239/24
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete 04/24 a ústredňu
Dátum doručenia: 06.05.2024
Celková hodnota: 205,52 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.05.2024
Poznámka: