Faktúra č. 180/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 117,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť