Faktúra č. 109/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 109/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 119,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka: