Faktúra č. 105/23
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 105/23
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 34,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka: