Faktúra č. 103/18

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 103/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 €
Dátum doručenia: 07.05.2018
Celková hodnota: 14,27 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.05.2018
Poznámka: