Faktúra č. 102/18
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 102/18
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 €
- Dátum doručenia: 07.05.2018
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.05.2018
- Poznámka: