Faktúra č. 065/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 101,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka: