Faktúra č. 047/25
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 047/25
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za OptikNet 01/25
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 31,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka: